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昆明仲裁委员会办公室
2024年预算公开目录
第一部分 昆明仲裁委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明仲裁委员会办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明仲裁委员会办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明仲裁委员会办公室依法受理仲裁争议，维护当事人的合法权益。依法受理仲裁经济合同、技术合同、著作权、房地产、产品质量、工程运输、金融、保险、期货、证券、商标、广告、涉外等方面所发生的争议。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：秘书处、立案监督处、仲裁一处、仲裁二处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，昆明仲裁委员会办公室将进一步强化政治引领，加强组织领导，紧紧围绕既定工作思路，不断提升仲裁公信力，努力推进将昆明仲裁委员会建设成南亚东南亚知名、国内具有较强影响力的仲裁机构，确保更好服务昆明经济社会高质量发展，当好全省仲裁工作排头兵。
一是进一步加强政治引领。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终坚持党对仲裁工作的领导，强化政治建设、理论武装、意识形态、队伍建设、党风廉政、基层组织、作风效能等工作，为仲裁工作的高质量发展提供组织领导保障。
二是着力提升仲裁公信力，努力服务好昆明经济社会高质量发展。以仲裁公信力建设为重点，进一步优化仲裁便利措施，进一步提升仲裁案件办理效率，切实保证仲裁案件办理质量，把每件仲裁案件都办成经得起法律检验、历史检验的铁案，以一流的仲裁服务质量打造一流的仲裁服务品牌。
三是协同推进三大业务板块有序发展。按照巩固传统板块、提升自贸板块、拓展国际板块的总体要求，协同推进传统民商事仲裁业务、自贸区仲裁业务、国际商事仲裁业务三大板块业务有序发展，取得新的成效。按要求推进入驻昆明中央法务区工作。
四是进一步组织好仲裁法律制度的宣传。继续深入推进仲裁法律制度进律所、进企业、进商会、进协会工作，加强仲裁法律制度宣传，持续扩大仲裁法律制度的宣传面、知晓面，努力提升仲裁服务昆明经济社会高质量发展的能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 1218.41万元，其中：一般公共预算1218.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加449.54万元，增加58.47%，主要原因是：1.因政策原因、人员变动及职工工资变动等，造成工资和职工社保缴费调增。2.由于仲裁案件受案数量增加，现有办案人员办案压力巨大，因此2024年度增加了聘用人员办理仲裁案件的人员经费支出。3.因调整仲裁员办案报酬支付标准，增加办案支出。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 1218.41万元，其中:本年收入1218.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1218.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加449.54万元，增加58.47%，主要原因是：1.因政策原因、人员变动及职工工资变动等，造成工资和职工社保缴费调增。2.由于仲裁案件受案数量增加，现有办案人员办案压力巨大，因此2024年度增加了聘用人员办理仲裁案件的人员经费支出。3.因调整仲裁员办案报酬支付标准，增加办案支出。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 1218.41万元。财政拨款安排支出 1218.41万元，其中:基本支出918.41万元，与上年对比增加329.54万元，增长55.96%，主要原因是：1.因政策原因、人员变动及职工工资变动等，造成工资和职工社保缴费调增。2.由于仲裁案件受案数量增加，现有办案人员办案压力巨大，因此2024年度增加了聘用人员办理仲裁案件的人员经费支出；项目支出300.00万元，与上年对比增加120.00万元，增加66.67%，主要原因是：因调整仲裁员办案报酬支付标准，增加办案支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1051.43万元。主要用于保障昆明仲裁委员会办公室工作正常运转的基本支出和项目支出，具体包括工资福利支出、商品和服务支出和办理仲裁案件的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.2万元。主要用于单位退休人员生活补助支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.28万元。主要用于职工基本养老保险单位缴纳部分的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.00万元。主要用于职工职业年金单位缴纳部分的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.84万元。主要用于职工基本医疗保障单位缴纳部分的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.47万元。主要用于职工公务员医疗补助单位缴纳部分的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.19万元。主要用于缴纳事业单位其他医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.00万元。主要用于职工住房公积金单位缴纳部分的支出。
五、市对下专项转移支付情况
昆明仲裁委员会办公室没有市对下专项转移支付项目及预算安排。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.62万元，其中：政府采购货物预算3.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明仲裁委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.12万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明仲裁委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明仲裁委员会办公室2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次预计为30次，共计接待400人次。
公务接待费预算与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明仲裁委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明仲裁委员会办公室项目预算只有一个：仲裁委行政事业性成本专项经费。因此重点项目为“仲裁委行政事业性成本专项经费”，该项目预算绩效目标情况主要包括以下内容：
1.产出指标：主要反映受理仲裁案件数量和办结仲裁案件数量。
2024年度预计完成受理仲裁案件数量指标800件，绩效为优；预计完成办结仲裁案件数量指标700件，绩效为优。
2.效益指标：主要反映受理仲裁案件按规定收取仲裁收费情况和按“减税降费”规定降低收取仲裁费情况。
2024年度预计完成仲裁案件收费1000万元，绩效为优。预计降低仲裁收费800万元，绩效为优。
3.满意度指标：主要反映仲裁案件结案后，当事人对案件结案满意度情况。
2024年度当事人对案件结案满意度情况达到50%的，绩效为优。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.仲裁法：是指由国家制定或认可的，规范和调整仲裁法律关系的法律规范的总称。仲裁法有广义和狭义之分。狭义的仲裁法，仅指仲裁法典，如我国1994 年8 月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过的《中华人民共和国仲裁法》。广义的仲裁法除包括仲裁法典外，还包括其他制度中的相关法律规范，如最高人民法院《关于适用（中华人民共和国仲裁法） 若干问题的解释》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《合同法》等法律和有关国际公约中关于仲裁的规定。
6.仲裁规则：指规范仲裁进行的具体程序及此程序中相应的仲裁法律关系的规则。仲裁规则不同于仲裁法，它可以由仲裁机构制定，有些内容还允许当事人自行约定。因此，仲裁规则是任意性较强的行为规范。但是仲裁规则不得违反仲裁法中的强制性规定。仲裁规则主要包括以下内容：仲裁管辖，仲裁组织；仲裁的申请、答辩和反请求程序；仲裁庭的组成；仲裁的审理和裁决程序；仲裁委员会、仲裁庭和当事人的权利义务；仲裁语言、翻译、送达、仲裁费用等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明仲裁委员会办公室2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明仲裁委员会办公室属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明仲裁委员会办公室资产总额52.65万元，其中，流动资产0万元，固定资产52.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.87万元，其中固定资产增加29.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
昆明仲裁委员会办公室无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53010000177600111
昆明仲裁委员会办公室2024年预算公开报表